香港六台彩:2017年度香港六台彩部门决算说明
按照《福建省财政厅关于批复香港六台彩2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
香港六台彩的主要职责是：培养合格的中等专业人才，培养社会经济发展需要的人才。承担粮食系统干部学习培训任务等。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，香港六台彩部门包括9个行政科（室），其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 香港六台彩 | 财政拨款 | 220人 | 130 人 |
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三、部门主要工作总结
2017年，香港六台彩部门主要任务是：香港六台彩以建设示范性现代职业院校建设工程项目为契机，在保证香港六台彩安全、和谐、稳定的基础上，结合文明创建工作，坚持育人为本，加快校园基础建设和文化建设，切实加强香港六台彩管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强党建工作，深化文明创建
1.贯彻党的精神，落实主体责任
（1）抓从严治党，落实主体责任。
（2）深入开展“两学一做”学习教育。
（3）认真学习宣传贯彻党的十九大精神。
（4）办好业余党校培训班。
2.重视精神文明建设，积极开展文明创建工作
3.关心工会会员生活，开展丰富多彩的工会活动
（二）做好全校德育工作，构建和谐文明香港六台彩
1.重视香港六台彩安全工作，排查、防范未来。
2.加强德育教育，打造和谐校园。
3.开展多彩文体活动，丰富师生校园生活。
（三）以示范校建设为契机，努力提升办学质量
1．承办参与技能比赛，加强对外交流。
2.加强师资培训，提高教师水平。
3.以粮为本，服务行业技能培训。
（四）做好行政后勤管理工作，努力提高服务质量
1．配合做好“2016年度全面从严治党主体责任”的审计与检查，规范考勤管理。
2．完成新办公楼（招生接待室）的建设、3D打印设备、收银实训室、电动推拉校门等项目。
3．完善财务制度，根据各类财务制度要求，做好香港六台彩财务工作。
4.加快香港六台彩基建项目建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年财政部门年初结转和结余1,138.68万元，本年收入3,903.58万元，本年支出4,454.92万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配272.04万元，年末结转和结余315.30万元。
（一）2017年收入3,903.58万元，比2016年决算数增加264.2万元，增长7.26％，具体情况如下：
1.财政拨款收入3,268.94万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入484.29万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入108.90万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入41.46万元。
（二）2017年支出4,454.92万元，比2016年决算数增加1481.56万元，增长49.83％，具体情况如下：
1.基本支出3,011.54万元。其中，人员支出2,178.00万元，公用支出833.54万元。
2.项目支出1,443.38万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出4,092.32万元，比上年决算数增加1173.01万元，增长40.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）教育支出（项级科目）3755.80万元，较上年决算数增加1156.52万元，增加44.49%。主要原因是2017年度一般公共预算项目支出比2016年度增加925.76万元。
（二）社会保障和就业支出（项级科目）188.69万元，较上年决算数增加9.25万元，增长5.14%。主要原因是2017年度人员增加，缴纳的基本养老保险和职业年金增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）147.83万元，较上年决算数增加7.24万元，增长5.14%。主要原因是2017年人员增加，缴纳的医疗保险增加。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,648.94万元，其中：
（一）人员经费1,976.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费672.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款15.80万元，同比增长4.15%。具体情况如下：
�。ㄒ唬┮蚬龉ň常┓�1.37万元，主要用于谢孝彬出国新加坡骨干教师研修班费用。全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:谢孝彬同志出国新加坡骨干教师研修班学习经费。
（二）公务用车购置及运行费14.26万元。其中：。公务用车运行费14.26万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车运行费下降30.37%，主要是:公务用车维修费用下降。
�。ㄈ┕窠哟�0.17万元。主要用于接待河南工业贸易职业香港六台彩等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数23人次。与2016年相比, 公务接待费支出持平，主要是:财政公共预算拨款接待支出未超过2016年度。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额404.03万元，其中：政府采购货物支出382.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。见附件。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
闽公网安备 35010202000601号
